Сбыт в Российской Федерацииа
Увеличение выручки сегмента на 9% (51 522 млн рублей) преимущественно обусловлено ростом среднеотпускных цен гарантирующих поставщиков и независимых энергосбытовых компаний для конечных потребителей, а также ростом объёма реализованной электроэнергии, в том числе в связи с приёмом на обслуживание новых потребителей и началом работы нового гарантирующего поставщика во Владимирской области.
| Показатель | 2016 | 2017 С учётом ретроспективно пересчитанных данных в соответствии с требованиями МСФО 15 «Выручка по договорам с покупателями» и МСФО 16 «Аренда». Данные за 2016 год не подлежали пересчёту. | 2018 | Изменения к 2017 году, % |
|---|---|---|---|---|
| Выручка, млн рублей | 564 238 | 580 846 | 632 368 | 9 |
| Доля в выручке Группы «Интер РАО», % | 65 | 67 | 66 | –1 п.п. |
| Операционные расходы, в том числе | ||||
| расходы на приобретение электроэнергии и мощности, млн рублей | (300 114) | (340 249) | (368 026) | 8 |
| расходы по передаче электроэнергии, млн рублей | (227 751) | (201 689) | (218 047) | 8 |
| EBITDA, млн рублей | 15 131 | 19 086 | 24 960 | 31 |
| EBITDA marginПоказатель EBITDA margin рассчитан с учётом исключения межсегментной выручки сегмента «Сбыт в Российской Федерации» на сумму 1 674 млн рублей за 2018 год, 1 533 млн рублей за 2017 год, 1 370 млн рублей за 2016 год. , % | 3 | 3 | 4 | 1 п.п. |
| Доля в EBITDA Группы «Интер РАО», % | 16 | 19 | 21 | 2 п.п. |
Рост расходов на закупку электроэнергии и мощности на 8% (27 777 млн рублей) вследствие увеличения объёмов продаж и рыночных цен на покупную электроэнергию и мощность.
Увеличение расходов на услуги по передаче электроэнергии на 8% (16 358 млн рублей) обусловлено ростом потребления электроэнергии и тарифов на её передачу.
Положительная динамика показателя EBITDA обусловлена как ростом объёма реализованной электроэнергии, так и положительным влиянием улучшения сальдо по получению/выплате штрафов, пени, неустоек и процентов за пользование чужими денежными средствами, что в свою очередь достигнуто за счёт увеличения полученных штрафов за несвоевременное исполнение обязательств по поставке мощности, а также пеней и штрафов, признанных по договорам энергоснабжения за несвоевременную оплату потребителями полученной электроэнергии.